供应商准入怎么管：用一张评分表把人筛干净
实体店最怕两件事：供货不稳、扯皮不断。做法很简单，所有新供应商先过“准入评分表”，分数不到线就别谈价格。
准入评分（满分100，低于80不合作）
- 资质与合规 20：营业执照/商标授权/检测报告是否齐
- 交付能力 25：近30天准时率、缺货率、补货周期
- 质量稳定 25：抽检不合格率、退换货响应时长
- 价格与账期 15：同类对比、是否支持7-30天账期
- 服务配合 15：对接人响应、紧急加单能力
例子：便利店引入饮料供应商，试跑两周，准时率90%拿20/25，抽检破损2%拿20/25，总分78，直接淘汰，比后面天天吵架省事。
采购合同必写8条：把“说不清”变成“按条款走”
- 商品信息：品名/规格/条码/保质期要求/包装标准
- 价格与调价：含税价、促销价、调价提前几天书面通知
- 交付：到货时间窗、分批规则、缺货如何补、延迟罚则
- 质量标准：验收口径、抽检比例、第三方检测触发条件
- 退换货：临期、破损、错发、滞销的处理方式与时限
- 结算：对账周期、开票类型、付款日、逾期利息或暂停供货条件
- 赔付：质量事故、召回、平台处罚或顾客投诉的责任划分
- 数据与保密：销量/价格保密，禁止绕店直供员工等
到货验收与月度对账SOP：让仓库、收银、财务说同一种话
到货验收（门店当场做完）
- 核对：采购单=送货单=实物（数量、规格、批次）
- 外观：箱体破损、渗漏、封签；异常直接拍照留证
- 保质期：剩余天数不达标就拒收或按合同折价
- 抽检：高风险品类按5%-10%开箱检查
- 入库：系统入库与签收分离，签收人、验收人分别记录
月度对账（建议固定节奏）
- 2026年起设定：每月1日-当月末为一个对账周期
- 次月第3个工作日前：门店导出入库/退货/调价明细给供应商
- 差异处理：数量差看签收照片与入库记录；价格差看调价单
- 次月第5个工作日前：确认对账单并锁单，逾期默认按门店数据
能立刻执行的动作清单
今天就做三件事：把准入评分表做成一页纸并设80分红线；把合同8条补齐，缺一条不下单；门店贴一张验收SOP，要求到货10分钟内完成拍照+抽检+入库。从2026年2月15日开始照这个跑，一个月内扯皮会明显变少。
