开票权限怎么管，门店才不乱
门店发票最怕的不是“开得慢”，是谁都能开、开错没人认。建议把权限拆成3个角色：
- 收银：只能按订单开票，不能改税率、不能改商品名称模板
- 店长：能审核抬头/税号修改、折扣行、作价调整
- 财务：能处理红冲、导出清单、月末对账、权限配置
小例子：一家店每天50单，哪怕只有2%出错，一个月也可能出现约30张问题票。把“修改字段”关掉，错误会立刻少一半。
作废/红冲怎么选：数电发票别硬来
2026年门店常见情况：数电发票一般不能走传统“作废”逻辑，更多是按规定开具红字发票（红冲）来冲销蓝字发票。红冲一旦确认，后面想反悔很麻烦，所以门店要把“确认”做成审批动作。
常用操作路径（门店给财务照着走）
登录电子税务局，通常在【我要办税】/【开票业务】里找到【红字发票开具】，按提示录入红字信息确认单，再开具红字发票；也有人从【税务数字账户】进入红字相关模块操作。
典型场景：顾客抬头写错、税号少一位、金额录错。处理原则很简单：能在开票前拦截就拦截；已开出就走红冲+重开，别让收银私下“改订单当没发生”。
月末对账怎么做 + 税务风险自查清单
月末别只对营业额，至少做三张表对齐：POS/订单金额、发票开具金额、到账金额（微信/支付宝/银行卡）。差异要能解释到“哪一张票、哪一笔单”。
- 号码与状态：蓝字/红字是否成对，是否存在“只红冲没重开”
- 四要素：抬头、税号、货物服务名称、税率/征收率是否匹配
- 金额逻辑：含税/不含税口径一致，折扣行是否合规呈现
- 证据链：订单、签收/核销记录、支付凭证、沟通记录能否互相印证
- 异常提示：同一客户短时间多次重开、跨店开票、集中红冲
可执行的落地建议
把门店动作做成固定三件事：开票前二次核对（抬头+税号）、红冲必须店长或财务审批、每周一次小对账+月末一次全量对账。再加一条：所有红冲原因用固定选项（写错抬头/税号、退货、折扣调整等），别让门店自由发挥，财务复盘会轻松很多。
