门店报销+差旅费控上线：从“能用”到“好用”的配置顺序
门店费用报销和差旅费控要快上线，别一上来就堆功能。更稳的做法是：先把组织、科目、预算和审批流跑通，再接发票验真和对公付款。
我见过一家连锁零售，30家门店，月均500单报销。上线后把“找人签字、贴票跑财务”改成手机提交，单据从提交到入账压到2天内，差旅超标也能当场拦住。
4款费控平台开通要点：易快报/合思/分贝通/汇联易
- 易快报：适合门店报销场景做得细。开通后优先把“门店/部门/项目”维度建好，费用类型别太多，先跑通高频科目。
- 合思：2026年搜索结果里强调AI能力更强，费控可做到L5级全链路自动化，票据识别准确率98%+，多语言票据也能解析。适合想把“消费-审批-核算-归档”一口气打通的团队。
- 分贝通：强在“先消费后报销”闭环，差旅、用车、餐饮等可直接管控到交易层。适合差旅占比高、希望少填单的公司。
- 汇联易：更偏企业级费控与对公协同。若你们对接多银行、多主体，或对公付款链路长，这类能力会更省心。
审批流怎么配：预算控制/发票验真/对公付款一条线打通
1）预算控制：把“超了再解释”改成“超了就拦”
配置时用门店+费用科目+月份做预算维度就够用。规则建议：
- 提交即校验：超预算直接退回或走“超标加签”
- 差旅标准：住宿按城市等级、餐补按天数，超标自动拆分“可报/自付”
2）发票验真：别只做OCR，要做“真伪+重复+抬头”
门店最常见坑是重复报、错抬头、非本店开票。把校验点设为必填：发票代码/号码/金额/开票日期，系统验真通过才允许流转；同号重复直接拦截。
3）对公付款：把“报销流”接到“付款流”
把供应商资料（名称、税号、开户行、账号）做成主数据。审批通过后触发对公付款申请，金额超过比如2万元自动加签财务负责人；付款回单回写到单据，方便对账与归档。
可执行建议：一周内跑出第一个闭环
- 挑一个试点门店+一个高频场景：比如“门店杂费报销+差旅住宿”
- 审批流只保留2-3个节点：门店负责人→区域经理→财务
- 预算维度先做粗：门店/月/科目，跑顺后再加项目、活动等维度
- 上线第3天就看数据：退回原因Top3、超标Top3，立刻改规则
