调货申请单怎么写才不扯皮
跨店调货最怕一句“你那边先发过来”，发完才发现型号不对、数量对不上。建议把调货申请单当成“合同”用，信息越细越省事。
- 调出店/调入店：门店名+负责人+电话
- SKU明细：条码、品名、规格、颜色、尺码、批次（有就写）
- 数量与成本口径：调拨数量、含税/未税、结算价（按公司规则固定一种）
- 原因与时限：比如“B店缺货，需在48小时内补30件”
- 审批链：店长→区域→仓配/财务（谁放行谁签名或系统确认）
小案例：A店给B店调“基础T恤”30件，申请单里把条码写全，B店到货后只要扫一次就能对上，不用靠嘴对。
在途扫码跟踪：别让货“消失在路上”
发货时就把在途做实。调出店打包完成后，做两件事：箱唛贴上“调拨单号+箱号（1/3、2/3…）”，再用系统做出库扫码。
- 出库扫码：SKU逐件扫，系统自动生成“在途数量”
- 交接扫码：交给骑手/物流时再扫一次，记录交接时间和承运人
- 异常提醒：超过约定时效（比如24小时同城、72小时跨城）还没到，系统弹提醒给两店负责人
到货验收与对账：用“差异单”解决分歧
调入店收货别急着上架，按“单—箱—件”三步走：核对调拨单号→核对箱数→逐件扫码入库。出现少货、错码、破损，就生成到货差异单，拍照留证，系统里锁定差异数量，避免一边入库一边吵架。
对账建议按周做一次：调出店的“已出库”、调入店的“已入库”、在途的“未到货”三张表必须能对齐。比如A店出库30件、B店入库29件，在途0件，那1件就必须落到差异单里，不允许“口头补一件”这种灰账。
你可以立刻照做的三条落地动作
- 把调货申请单做成固定模板：缺一项不让提交，条码必填
- 规定两次扫码节点：出库必扫、交接必扫；没扫码就不算发货
- 设一个“差异处理时限”：比如到货后24小时内必须提交差异单并完成责任判定
