交接班现金对不上，先把“账面”和“抽屉”拉到同一张表
在商家助手做交接班时，出现“系统现金”和“钱箱实点”差额，别急着判定收银员出错。用一条原则处理：先核对数据口径，再追差额来源。比如在2026年2月26日凌晨交班，系统显示现金应有3,280元，实点只有3,200元，差额-80元，先把差额固定下来，再往下查。
备用金没设好，是最常见的“假差额”
很多门店每天开班会放一笔找零钱，但没在系统里登记，交班就必然对不上。
- 建议备用金固定：例如每班500元，写进交接规则，不要今天300、明天800。
- 系统里要有入口记录：把备用金当作“开班投入/备用金”录入，让“应有现金”从一开始就带上这笔钱。
- 交班时单独点：钱箱现金=营业现金+备用金。交接单上把备用金单列，双方签字更省扯皮。
挂单未结、退款未落账，会把现金“拧歪”
现金对不上时，重点盯两类：挂单/未结单、已退款但收银动作没闭环。常见场景是：顾客现金买单后改成扫码，原现金单没作废；或者挂单占着库存但没结算，系统端的收款统计就乱。
按这个顺序排查更快
- 在订单列表按“未完成/挂单”筛选，检查是否有该班次未结订单，能结就结，不能结就作废并备注原因。
- 查“退款/撤销”记录，核对有没有“系统已退、现金未退”或“现金已退、系统没退”。
- 把该班次的现金订单逐笔抽查10单：看金额、收款方式、是否改价、是否拆单。
差额追溯步骤：把80元找回来，不靠猜
差额已经确定是-80元时，用“三张证据”对齐：交接单、订单明细、钱箱流水（或监控/收款小票）。做法很实用：
- 锁定时间段：只看该班次（例如20:00-24:00）的现金订单与退款。
- 对齐口径：系统“现金收入”减“现金退款”=应入钱箱的营业现金，再加备用金=钱箱应有。
- 定位到人和单：找到“现金改单”“现金退款未登记”“多找零”这类单据，直接对应差额金额。
可执行建议：从今天起把备用金定死（例如500元）、交接班必须清空挂单列表、每班打印或导出交接明细并留存7天；一旦差额超过20元就当班追到具体订单，不跨班留尾巴。
